Detalhe despesa 0123004

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Detalhes do Empenho

Empenho

0123004

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

23/01/2024

Valor Empenhado

R$ 7.786,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 7.786,00

Valor Pago

R$ 7.786,00

Dados do Credor

Nome do credor

FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/Cnpj

00.000.000/0000-00

Endereço

RUA SANTA LUZIA S N

Cidade

CURRALINHOS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

LUZINETE ALVES DE SOUSA

CPF/Cnpj

052.808.213-22

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

ENCARGOS LEGISLATIVOS

Ação

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

92:Despesas de Exercícios Anteriores

Sub-Elemento de despesa

9213:OBRIGACOES PATRONAIS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS (PARTE PATRONAL) DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13ТА DE 2023.

Dados liquidação

Data da Liquidação

23/01/2024

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 7.786,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

23/01/2024

Valor

R$ 7.786,00